德陽發(fā)展集團關(guān)于審計整改結(jié)果的公告

2024年8月至2024年9月，市審計局對我司及下屬公司2021年至2024年6月承擔政府投資建設(shè)項目和國有投資建設(shè)項目分包管理情況進行了專項審計調(diào)查，依法出具了《專項審計調(diào)查報告》（德審?fù)墩{(diào)報〔2024〕22號）。德陽發(fā)展集團高度重視審計反饋問題，扎實推進整改落實工作。根據(jù)審計整改工作要求，現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下。

一、整改工作組織情況

一是黨委高度重視。德陽發(fā)展集團召開專題黨委會研究審計整改工作，按照“發(fā)展集團管控、二級集團管理、責任單位整改”的工作思路，對審計發(fā)現(xiàn)問題進行梳理分工形成層級架構(gòu)清晰的工作方案。

二是加強跟蹤指導(dǎo)。在審計整改期間，集團相關(guān)職能部門按集團黨委要求和整改方案分工通過現(xiàn)場、非現(xiàn)場等方式對整改責任單位進行了溝通指導(dǎo)和跟蹤調(diào)度。

三是強化以改促建。德陽發(fā)展集團著力健全審計整改長效機制，建立臺賬動態(tài)管控、堅持分類整改，將審計整改成效納入考核，推動審計整改與經(jīng)營管理深度融合。

二、審計發(fā)現(xiàn)問題及其整改情況

（一）市屬國有施工企業(yè)市場競爭力及盈利能力還需提升。

整改情況：已整改。積極參加公開招投標項目，主動對外拓展市場，充分參與市場競爭。

（二）部分分包項目的毛利率偏低。

整改情況：已整改。充分考慮項目的復(fù)雜程度和市場競爭情況，結(jié)合既往項目的分包下浮比例，科學(xué)制定各專業(yè)分包下浮比例、控制價等關(guān)鍵因素。

（三）部分制度建立不及時或不健全。

整改情況：整改中。系統(tǒng)建立集團公司招采管理制度，加強對集團范圍內(nèi)物資、服務(wù)、工程建設(shè)、施工方項目分供商等招采活動及資產(chǎn)交易活動的監(jiān)督管理。

（四）子公司水利項目制度執(zhí)行不到位。

整改情況：整改中。對公司部門及項目部相關(guān)人員加大培訓(xùn)力度，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。

（五）子公司水利項目成本管控不到位。

整改情況：整改中。印發(fā)《市場詢價和認質(zhì)認價管理辦法》，對涉及產(chǎn)品再次詢價，重新約定暫定價。

（六）子公司房產(chǎn)項目制度執(zhí)行不到位。

整改情況：整改中。修訂《施工類項目工程分供商采購管理辦法》，對入選分供商進行嚴格審查。

（七）子公司房產(chǎn)項目依據(jù)不充分，增加項目成本。

整改情況：整改中。修訂《分包分供工程結(jié)算管理辦法》，并組織培訓(xùn)，開展單價對比分析工作。對尚未完成整改的問題將根據(jù)整改情況按規(guī)定及時公告，直至所有問題完成整改為止。

三、審計建議的采納情況

德陽發(fā)展集團及下屬子公司全面采納審計建議，健全集團勞務(wù)分包、質(zhì)量安全等關(guān)鍵管理制度并嚴格執(zhí)行。進一步完善項目管理體系，強化市場詢價、招標評標等環(huán)節(jié)的內(nèi)控流程。聚焦主責主業(yè)培育新質(zhì)生產(chǎn)力，優(yōu)化盈利模式，積極拓寬市場，激發(fā)創(chuàng)造力，提高競爭力，保障國有資產(chǎn)保值增值。